深化內(nèi)控體系建設(shè)筑牢高質(zhì)量發(fā)展根基
* 來(lái)源 :中國(guó)石化報(bào) * 發(fā)表時(shí)間 : 2025-7-21 8:11:00 * 瀏覽 : 682
謝 劼 浙江石油分公司代表、黨委書(shū)記
浙江石油始終秉持“一切風(fēng)險(xiǎn)皆可控”的理念，將強(qiáng)化內(nèi)控管理作為“一把手工程”，錨定“業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)全面覆蓋、高度集成，風(fēng)險(xiǎn)治理全局掌控、精準(zhǔn)定位”的目標(biāo)，以?xún)?nèi)控為核心，以制度為根本，以數(shù)智化創(chuàng)新為動(dòng)力，著力打造“整體智治、集約高效”的風(fēng)控平臺(tái)，完善“全面、實(shí)時(shí)、精準(zhǔn)”的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
夯實(shí)“三大基礎(chǔ)”，構(gòu)建內(nèi)控管理新格局。織密責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到風(fēng)控內(nèi)控各方面、全環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)黨委會(huì)前置審議決定事項(xiàng)、“三重一大”事項(xiàng)和內(nèi)控權(quán)限指引有效銜接；建立“黨委統(tǒng)籌、部門(mén)主責(zé)、基層落地”三級(jí)責(zé)任體系，將內(nèi)控要求納入中層領(lǐng)導(dǎo)人員年度述職，常態(tài)化開(kāi)展全員“查風(fēng)險(xiǎn)找漏洞”主題活動(dòng)，全鏈條夯實(shí)內(nèi)控“防火墻”。強(qiáng)化制度剛性。修訂《內(nèi)控管理手冊(cè)》，細(xì)化42方面368個(gè)流程控制點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)延伸到哪里，內(nèi)控就跟進(jìn)到哪里”；針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，實(shí)行“制度+清單+流程圖”三位一體管理模式，消除模糊地帶；開(kāi)展“回頭看”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，多維度檢查、全覆蓋排查制度執(zhí)行情況，推動(dòng)問(wèn)題整改，杜絕“破窗效應(yīng)”。數(shù)智賦能提效?！凹夹g(shù)+專(zhuān)業(yè)”雙向賦能，開(kāi)發(fā)“智能監(jiān)督機(jī)器人”，精準(zhǔn)設(shè)定邏輯規(guī)則，實(shí)現(xiàn)全天候保障服務(wù)，推動(dòng)從“人控”到“機(jī)控”；打造全局“一屏掌控”、預(yù)警“一鍵智達(dá)”、執(zhí)行“一貫到底”、監(jiān)督“一覽無(wú)余”的“整體智治”管理模式，推動(dòng)“管理制度化、制度流程化、流程數(shù)智化”。
聚焦“三大領(lǐng)域”，打造精準(zhǔn)內(nèi)控模式。加能站運(yùn)營(yíng)精準(zhǔn)管控。引入智能監(jiān)控系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)及物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)油品庫(kù)存實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)優(yōu)化，易捷商品采購(gòu)精準(zhǔn)調(diào)控，營(yíng)銷(xiāo)策略差異化、精準(zhǔn)化，加能站安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警從“人防”升級(jí)到“機(jī)防”；堅(jiān)持以客戶(hù)為中心，以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向，數(shù)智驅(qū)動(dòng)，完善員工即時(shí)績(jī)效考核，實(shí)現(xiàn)員工聯(lián)量考核實(shí)時(shí)透明、班班可計(jì)算，調(diào)動(dòng)積極性。新能源業(yè)務(wù)“合規(guī)先行”。以“全鏈條合規(guī)管控”為核心，嚴(yán)把項(xiàng)目準(zhǔn)入資質(zhì)審核、安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)營(yíng)監(jiān)管流程，建立“法律、基建、財(cái)務(wù)”三方聯(lián)審機(jī)制，優(yōu)化新能源業(yè)務(wù)合規(guī)性評(píng)估，確保站站合規(guī)；以“高質(zhì)量”為目標(biāo)，構(gòu)建“投建運(yùn)”全生命周期風(fēng)控體系，目前已建成投運(yùn)充電終端1.78萬(wàn)個(gè)，公共充電量位居全省運(yùn)營(yíng)商第三，功率利用率達(dá)到9.5％。合資合作實(shí)質(zhì)管控。堅(jiān)持“合規(guī)是底線、治理是核心”，在股權(quán)合作中強(qiáng)化黨組織前置研究把關(guān)作用，完善合資企業(yè)“三會(huì)一層”決策穿透機(jī)制，將合規(guī)風(fēng)控、安全環(huán)保等要求嵌入合資企業(yè)章程、運(yùn)營(yíng)流程；建立動(dòng)態(tài)化“負(fù)面清單”與穿透式監(jiān)管平臺(tái)，“雙向嵌入、交叉任職”，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同與風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)防。
構(gòu)建“三化機(jī)制”，激活內(nèi)控執(zhí)行效能?！熬W(wǎng)格化”監(jiān)督全覆蓋。借鑒“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，配備專(zhuān)兼職內(nèi)控人員200余名，構(gòu)建省地公司兩級(jí)“業(yè)務(wù)+內(nèi)控+監(jiān)督”網(wǎng)格，將內(nèi)控合規(guī)要求內(nèi)嵌入業(yè)務(wù)流程、融入具體場(chǎng)景、落實(shí)到崗到人；內(nèi)控合規(guī)管理部門(mén)牽頭推動(dòng)，業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)同配合，審計(jì)紀(jì)檢綜合監(jiān)督，橫向到部門(mén)、縱向到庫(kù)站，實(shí)現(xiàn)“每一項(xiàng)業(yè)務(wù)、每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)都有人管”聯(lián)防聯(lián)控、全面覆蓋?！傲Ⅲw化”考核強(qiáng)激勵(lì)。將內(nèi)控風(fēng)控工作納入公司機(jī)關(guān)部門(mén)和地市公司管理考核指標(biāo)，將內(nèi)控成效與部門(mén)及個(gè)人績(jī)效掛鉤，實(shí)施多維考核體系，評(píng)先評(píng)優(yōu)實(shí)行“一票否決”；設(shè)置內(nèi)控風(fēng)控改善建議獎(jiǎng)，發(fā)揮“啄木鳥(niǎo)”精神識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，征集風(fēng)險(xiǎn)管理建議千余項(xiàng)，提升風(fēng)險(xiǎn)源頭治理水平?！皥?chǎng)景化”教育固根基。通過(guò)黨委中心組、主題黨日等形式，廣泛開(kāi)展合規(guī)管理辦法、要求解讀；ERP系統(tǒng)自動(dòng)推送風(fēng)險(xiǎn)提示、典型案例，將內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)理念、法律課程納入各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域培訓(xùn)，加強(qiáng)基層員工合規(guī)培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
面對(duì)新形勢(shì)、新征程、新考驗(yàn)，浙江石油將始終以“控風(fēng)險(xiǎn)、提效率、創(chuàng)價(jià)值”為目標(biāo)，推動(dòng)內(nèi)控從“合規(guī)遵循”向“價(jià)值創(chuàng)造”升級(jí)，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航，為集團(tuán)公司建設(shè)世界一流企業(yè)貢獻(xiàn)力量。