全面夯實風控內(nèi)控基礎 筑牢新時代高質(zhì)量發(fā)展管理根基
* 來源 :中國石化報 * 發(fā)表時間 : 2025-7-14 8:08:00 * 瀏覽 : 173
曲宏亮 燕山石化董事長、黨委書記，分公司代表
燕山石化作為首都唯一煉化企業(yè)，做好風控內(nèi)控工作事關(guān)公司生存發(fā)展大局。近年來，燕山石化深入學習貫徹習近平法治思想和習近平總書記關(guān)于防范化解重大風險的重要論述，認真落實集團公司防范重大風險總體部署，鞏固內(nèi)控基礎、筑牢風險屏障、嚴控重大風險，持續(xù)規(guī)范重點業(yè)務，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險和重大風險事件的底線，為打造新時代高質(zhì)量發(fā)展“新燕化”提供堅實保障。
堅持建設與監(jiān)督并重，夯實內(nèi)控基礎。始終堅持內(nèi)控建設與內(nèi)控監(jiān)督“兩手抓”，確保覆蓋企業(yè)所有主營業(yè)務領(lǐng)域。一是高度重視內(nèi)控設計責任壓實。強化內(nèi)控手冊修訂的方案制定、業(yè)務培訓、過程指導三階段審核，層層落實專業(yè)部門、內(nèi)控部門、決策層的內(nèi)控設計責任，全面辨識和準確評估風險，制定或完善與公司管理現(xiàn)狀相適應的控制措施，并落實到部門、崗位和執(zhí)行人。二是高度重視內(nèi)控執(zhí)行有效性。定期確認內(nèi)部控制要素有效運行，確保內(nèi)部控制體系能夠應對新的風險，要求公司內(nèi)控測試和檢查評價當年覆蓋所有業(yè)務和所有單位，開展重點業(yè)務的內(nèi)控專項檢查，多角度驗證內(nèi)控執(zhí)行有效性。三是高度重視股權(quán)投資企業(yè)內(nèi)控建設。將其作為企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營的重要制度保障，2022年完成全部股權(quán)投資企業(yè)內(nèi)部控制的重建，實現(xiàn)100％全覆蓋，2024年依據(jù)新公司法進一步完善。
堅持體系與專業(yè)并重，筑牢風控屏障。隨著石油石化產(chǎn)業(yè)格局深刻演變，諸多難以預見的內(nèi)外部風險挑戰(zhàn)增多，必須加強風險防控體系和專業(yè)風險管控能力建設，才能嚴守安全環(huán)保底線，確保公司發(fā)展行穩(wěn)致遠。一是構(gòu)建風險管理制度體系。持續(xù)完善全面風險管理“1+10”制度體系，利用風險管理“三清單一表”進一步規(guī)范風險管理。二是持續(xù)提升本質(zhì)安全水平。狠抓HSE管理體系運行，深化安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動，落實“一件事”全鏈條排查整治要求，優(yōu)化提升網(wǎng)格化、專業(yè)安全、裝置現(xiàn)場管理，2025年成為系統(tǒng)內(nèi)首家獲評挪威船級社國際安全評級（第9版）7級認證企業(yè)，下一步將開展“國際小現(xiàn)場安全評級”，努力打造世界一流安全管理績效、國內(nèi)最安全煉化企業(yè)。三是持續(xù)提升本質(zhì)環(huán)保水平。高質(zhì)量抓好中央生態(tài)環(huán)保督察反饋問題整改，提升VOCs治理、雨污分流、土壤地下水風險隱患治理能力，深化綠色企業(yè)行動計劃、“無廢企業(yè)”建設，加強生產(chǎn)能耗、碳排放和節(jié)能精細化管理，VOCs排放總量連續(xù)7年下降10％，碳排放總量穩(wěn)步下降，連續(xù)4年成為北京市最大綠電消納用戶。
堅持評估與監(jiān)控并重，嚴控重大風險。把嚴控公司重大風險作為一項重點任務來抓，科學評估避免防控資源錯配，避免出現(xiàn)重大風險事件。一是科學評估重大風險。采用“上下聯(lián)動、結(jié)果量化、問卷調(diào)查與專業(yè)風險評估相結(jié)合”模式，每年組織不同類別員工超千人參與風險類別問卷調(diào)查，科學分析風險評估的準確性，使評估結(jié)果與管理現(xiàn)狀高度契合。二是壓實風險防控環(huán)節(jié)。明確牽頭管控部門、人員、目標，按照“指標可量化、數(shù)據(jù)可獲取、風險可揭示”原則，細化監(jiān)控指標預警范圍，嚴防油價波動、資金管理等風險，增強工作的針對性和可操作性。三是加強重大風險監(jiān)測。動態(tài)分析評估重大風險變動及管控效果，優(yōu)化應對措施，切實將風險監(jiān)控、預警、處置工作落實落細，確保重大風險總體可控。
下一步，我們將深入落實集團公司工作會議、風控內(nèi)控與法治合規(guī)工作會議精神，防風險穩(wěn)運行、調(diào)結(jié)構(gòu)增效益、強改革促發(fā)展，以高水平風控內(nèi)控助力中國石化高質(zhì)量發(fā)展，為加快建設世界一流企業(yè)作出更大貢獻。